目      录

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

 2021年实行绩效目标管理的部门项目有xx个，其中：本级项目xx个，转移支付项目xx个，涉及财政拨款资金xx万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
    4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
    5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
    6、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
    7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
    8、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
    9、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
    10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

 十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分、部门概况

一、 部门职责

保护区除承办县委、县政府交办的事项，主要是以资源保护、科学研究、宣传教育、生态旅游等多种发展为一体，并负责区内森林资源管护、护林防火、病虫害防治，保障区内治安秩序的综合型的自然保护区。其主要事项：

一是贯彻执行国家有关的自然保护区管理的法律、法规、规章和方针政策。

二是组织编写并负责实施自然资源保护总体规划。

三是制定并负责实施自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

四是依法开展野生动植物资源保护、森林防火、森林病虫害防治工作，实施保护区内生态公益林建设，保护自然保护区自然资源和自然环境。

五是打击偷盗、猎捕野生动物植物资源的违法行为，查处破坏自然资源的行政案件。

六是负责组织开展自然资源监测、建档、野生动植物保护与繁育科学研究及技术推广应用工作，保护珍稀濒危野生动植物资源及栖息环境，维护自然保护区生物多样性。

七是合理开发利用自然保护区自然资源和人文景观，组织开展生态旅游、科学考察、宣传教育、推进自然保护区内经济、社会协调发展。

二、 机构设置

1、单位机构设置。单位内设有局办公室、资源保护科、行政法规科、规划发展科及社会事务科；下设有5个管理站(官渡、白河、屏峰、洪坪、墨池）。

2、单位人员基本情况。管理局属全额拨款副县级事业单位。核定编制人数30人，实有人数28人，其中副处级2人,正科级8人，副科级6人，其他12人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

　　2021年部门预算总收入480.27万元，其中财政拨款（补助）收入480.27万元。与2020年部门预算收入相比，总收入减少7.54万元，减少1.6%，主要原因是人员经费减少。

2021年部门预算总支出480.27万元，主要包括基本支出417.27万元，其中日常公用经费支出 50.61 万元，公务用车运行费3.9万元；项目支出63万元。与2020年部门预算支出相比，总收入减少7.54万元，减少1.6%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算数480.27万元，较上年财政拨款数减少7.54万元，减少1.6%，主要原因是人员经费减少。

2、财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算数480.27万元，较上年财政拨款数减少7.54万元，减少1.6%，主要原因是人员经费减少。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出480.27万元，较上年相比，7.54万元，减少1.6%，主要原因是人员经费减少。

（1） 基本支出417.27万元。其中：

工资福利支出 365.78万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出、目标绩效；商品服务支出50.61万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0.88万元，主要用于单位独生子女费补助和离退休老干部成果共建奖。

　　（2）项目支出63万元，具体安排情况如下：

　  保护区管护工作经费支出28万元。主要用于开展保护区森林资源日常修复、管护、培植，森林防火、行政执法日常大督查，印法制宣传册、做宣传牌子、案件整理编册等工作。

政府购买服务费支出35万元,主要用于开展聘用管护人员的劳务费工作。保护区总面积大，但因我局实有编制人员仅30人（其中有6人被分流或借调到业务单位协助工作），达不到最低标准。为切实加强自然保护区规范化建设和管理，需增10名政府购买服务人员，充实基层一线管护力量。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数10.9万元，较上年增长0.25万元，增长2.2%。其原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:

　　1、因公出国（境）费  0 万元。2021年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费7万元。与上年增长0.25万元，增长2.2%。严格按照八项规定的相关要求，控制公务接待人次、批次数和标准。

　　3、公务用车费（公务用车购置及运行费）3.9万元，其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3.9万元，与上年同等。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费安排情况

2021年度本单位运行经费50.61万元，其中：办公用品费1.12万元，报刊费0.65万元、印刷费0.56万元，水费 0.56万元，电费2.24万元，邮寄费0.34万元，电话费1.02万元，物业管理费 0.5万元，差旅费 5.66 万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费 0.7 万元，会议费1.4 万元，培训费 0.42万元，公务接待费 7万元，专用材料费及一般购置费0.42万元，工会经费1.68万元，其他交通费22.44万元，公务用车运行维护费3.9万元，其他商品服务支出 0万元。

　（六）政府采购预算情况

　　2020年本单位政府采购预算无。

　（七）资产占用情况

截至2020年底单位办公用房建筑面积773万平方米；公务用车数量1台、其他车辆数量（摩托车5台）　

二、预算绩效情况说明

 2021年实行绩效目标管理的部门项目有2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十（见后附表）

第三部分、专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
    4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
    5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
    6、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
    7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
    8、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
    9、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
    10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

 十、部门整体支出绩效目标公开表

附件： 项目绩效目标公开表 （请复制链接下载打开）

http://www.duheyuan.cn/doa/upload/20210205170056845.xls